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内江市水务局2017年部门决算编制说明
发布时间: 2018-09-19 【字体: 来源:市水务局 打印本页 关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性规范性文件。负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利战略规划和政策,组织编制全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划,按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资建议,按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目,提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

  2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

  3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

  4.负责防治水旱灾害,承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施,指导水利突发公共事件应急管理工作。

  5.负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

  6.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性或跨县(区)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,负责河道采砂的统一监督管理工作。

  7.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

  8.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

  9.负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水政执法工作。负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管,组织实施水利工程建设的监督,指导水利建设市场的监督管理。

  10.开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施,组织重大水利科学研究、技术推广和成果管理,承担水利统计工作。

  11.负责水资源保护、水岸线保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管,承担全面落实河长制工作领导小组和总河(库)长办公室日常工作。具体负责协调、督促、落实领导小组、总河(库)长会议确定的事项;拟定市级层面工作方案、相关工作制度、推进机制和考核监督办法,建立全面推行河(库)长制工作推进机制,指导各县(区)制定工作方案,明确工作目标任务,督导县(区)同步全面落实河(库)长制相关工作;督促市级有关部门按照职能职责,制定工作方案,共同推进全面落实河(库)长制各项工作。

  12.承担市政府公布的有关行政审批事项。

  13.承办市政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1.突出机制创新,主动服务流域治理,河(库)长制年度任务优质完成。一是河长体系全面建立。在全市构建起市、县、乡、村四级网格化管理河(库)长责任体系,将165条河流、364座水库纳入了河(库)长制管理范围,共设立河长2636名、库长951名。将全市跨区域的27条河流和5座中型水库纳入市级河(库)长制管理,市四大班子34名厅级领导担任市级河(库)长。二是责任落实保障到位。通过建立完善工作会议制度、巡查督导制度、信息通报制度和领导小组运行规则、市级河(库)长工作推进机制等制度,研究建立全面推行河(库)长制工作考核、验收、激励和问责机制,推动了各级河(库)长及其联系部门迅速到岗履职。2017年,市级河(库)长累计开展巡河调研130余次,县、乡两级河(库)长累计开展巡河调研2900余次。三是工作机制探索有力。组织开展了“一河一库一策”管理保护方案编制试点工作,探索形成“1+1+1+N”的方案编制工作模式。全市完成了水库管理保护方案编制,积极探索建立上下游、左右岸、干支流联动共治机制。四是治理保护初见成效。全面开展清河行动,全市组建河道保洁专业队伍25支,累计打捞河面污染物21.6万余吨,清除河道沿岸生活垃圾25.8万吨。开展河道专项执法行动,全面开展入河排污口清理核查工作,清理登记入河排污口415个。

  2.突出夯实基础,加快水利工程建设,基础保障能力不断增强。一是骨干水利工程强力推进。向家坝灌区北总干渠一期工程可研报告通过水利部技术审查和国家发改委评估审查,勘察设计工作全面启动,成贵高铁交叉段工程开工建设。资中县河库联网输水工程完成投资7.26亿元,完成管道安装38.9km。东兴区联合水库主体工程完工,副坝填筑和渠系工程建设有序推进,累计完成工程投资2.42亿元。资中两河口水库前期工作加快,争取到国家专项基金1.2亿元。隆昌市长桥水库溢洪道、放水洞基本建成,坝体填筑加快施工,完成投资5450万元。石盘滩大型灌区续建配套与节水改造项目主体工程完工。二是民生水利项目成效显著。围绕水利配套“12345”现代农业产业提升行动,建成5个农建综合示范区,全面完成了2017年度水利发展资金小农水、高效节水、农业水价综合改革发展项目,完成投资3601.8万元,实现受益人口15.299万人。投入资金8247万元,建成2公里沱江干流堤防,治理3公里中小河流,完成11座小型病险水库整治工程。三是流域治理力度不断增强。组织编制完成《沱江流域(内江段)河道整治项目实施方案》,大力实施沱江干流堤防工程、中小河流防洪治理工程和坡耕地水土流失综合治理。编制完成《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》,5个中小河流治理和75座小型病险水库成功纳入省级以上财政支持项目清单,核定工程投资规模2.43亿元,年内已到位省级资金3247万元。

  3.突出生态保护,加大管理整治力度,水生态效应明显增强。一是聚力攻坚涉水环保整改。认真扎实开展了中央环保督察群众信访举报问题和省环保督察反馈问题的整改,已完成中央环保督察信访件12件、省保护督察移交6个问题的整改。出台了《内江市河道采砂突出问题专项整治工作方案》、《内江市肥水网箱养鱼整改工作方案》。依法划定了内江对口滩饮用水水源地保护区和禁采区,启动了保护区内3个砂石货场搬迁或关闭工作。取缔水库肥水网箱养鱼,规范水库承包合同175座,取缔100座,做到水库水质管理保护责任书、肥水网箱养鱼取缔承诺书签订全覆盖。二是水资源管理更加有序。严格用水总量、用水效率、水功能区限制纳污“三条红线”管理,积极探索建立市、县、乡三级考核体系,扎实开展实行最严格水资源管理制度考核。定期开展了国家级、省级、市级水功能区及全市中型水库水质监测,全面完成了国家水资源监控能力建设项目二期工程、节水型社会重点县等水资源管理项目建设。三是水行政执法监管深入有力。检查整改开发建设项目水土保持行为,有效预防、制止违法行为,维护了正常的水事和水行政执法秩序,严格落实水土保持补偿费和自备水源排污费征收规定。

  4.突出安全保障,积极应对洪涝灾害,防汛减灾工作成效显著。一是压紧压实防汛减灾责任。狠抓各类防汛应急预案完善,强化以行政首长负责制为核心的防汛工作责任制,及时调整补充防汛抗旱指挥部组成人员,强化值班值守工作,严格执行防汛工作抽查检查日志管理、问题整改台账管理、安全隐患跟踪问果的运行机制。二是高要求高强度防范备战。着力健全更为严密的防控体系。组织抢险队伍全面备战,开展防汛应急演练1592场,参演人员达27466人次。在山洪、泥石流易发地、多发地等重点区域设置警示牌、发放明白卡,开展宣传培训1592场,先后组织开展全动员、全覆盖防汛隐患排查10次。排查重点防汛点位2449处,发现隐患273处,整改完成率达92%。三是防灾应急高效有力。成功应对了6次较强降水天气过程、5次沱江干流洪峰过境、11次中小河流洪水暴涨过程,减少经济损失3000余万元。继续保持了连续五年“零死亡、零重伤、零失踪”的防汛减灾目标,保障了人民群众生命财产安全、社会和谐稳定。

  5.突出水利扶贫和产水配套,建设幸福美丽新村,政策项目资金集中倾斜。一是工作机制释放充沛动能。以实现301个贫困村饮水安全为中心,以饮水安全、水源保障、产水配套、水生态治理、水利改革、人才支撑和驻村帮扶等“七大行动”为抓手,以统筹规划、重点倾斜和挂图作战、考核评估为保障,激发全市水务系统投入脱贫奔康的内生动力,全力深补贫困村“因水不稳、因水不兴、因水致贫”的水利基础设施短板。二是项目资金整合投入到位。在全市59个贫困村、11个幸福美丽新村落实农田水利项目建设资金4020万元和1176万元。大力推进管道输水、喷灌、微灌等高效节水灌溉工程建设,全力补齐水利短板,积极配套贫困村产业发展,全面解决了1486名建档立卡贫困人口饮水不安全问题,实现了脱贫攻坚“户户有安全饮用水”的目标。三是驻村帮扶工作取得实效。以发展规划为牵引,以联系帮扶为纽带,以整合资源为支撑,着力夯实联系村村内基础设施,大力推动产业发展。帮助联系村石硖村和斑竹林村落实专项扶贫项目资金,新建泵站2座,整治8口山坪塘,硬化田坎5500米。稻田养鱼、家禽养殖、塔罗科血橙种植、化纤市场缝纫联营等产业发展有了较好基础。

  6.突出水利改革,挖掘建管潜能,水务发展后劲持续增强。一是深化小型水利工程管理体制改革。加快小型水利工程确权登记颁证巩固提升,完成小型水利工程确权登记51305处。通过落实管理权、搞活经营权,有效激发了农民参与水利工程建设管理的积极性。二是努力推进农业水价综合改革。采取“以奖代补、先建后补、民办公助”等方式,在改革示范区投资4294万元,新建整治渠道、蓄水池、泵站、山坪塘、高效节水管网286公里,逐步实现渠道设施和计量设施配套。三是积极探索水利项目投资新模式。申请到位专项建设基金3.22亿元,保障了重大水利建设资金需要。四是全面启动内江水电设计院转制工作,开展了转制前预评估和财务审计等工作。

  二、部门概况

  内江市水务局下属预算单位7个,其中:行政单位1个(内江市水务局)、参照《公务员法》管理的事业单位3个(内江市人民政府防汛抗旱指挥部办公室、内江市水土保持管理站、内江市水政监察支队),财政全额拨款的事业单位2个(内江市水利工程管理站、内江市河湖管理总站),财政差额拨款的事业单位1个(四川省内江水利电力建筑勘察设计研究院)。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年水务局本年收入合计3079.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2959.95万元,占96.11%;政府性基金预算财政拨款收入80万元,占2.60%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入12.69万元,占0.41%;上年结转收入27.01万元,占0.88%。

  (图1:收入决算结构图)

  2017年水务局本年支出合计2557.63万元,其中:基本支出1023.61万元,占40.02%;项目支出1534.02万元,占59.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (图2:支出决算结构图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入3039.95万元,与2016年相比,财政拨款收入总计增加919.46万元,增加43.36 %。2017年度财政拨款支出2544.94万元。与2016年相比,财政拨款支出总计增加422.87万元,增加19.93 %。

  (图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出2464.94万元,占本年支出合计的96.86%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加422.87万元,增长20.71%。

  (图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出2464.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元,占0.04%;教育支出6.17万元,占0.25%;社会保障和就业支出175.57万元,占7.12%;医疗卫生支出43.12万元,占1.75%;农林水支出2202.57万元,占89.36%;住房保障支出36.51万元,占1.48%。

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算为1万元。

  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为6.17万元。

  3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元。

  4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为115.86万元。

  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为0.3万元。

  7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为54.91万元。

  8. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 支出决算为4.5万元。

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为20.72万元。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为11.51万元。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为10.89万元。

  12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):支出决算为1.75万元。

  13.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算为556.34万元。

  14.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):支出决算为133.5万元。

  15.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):支出决算为76.96万元。

  16.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算为12.18万元,比预算少5.82万元,结转项目支出。

  17.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):支出决算为4.5万元。

  18.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算为97.45万元,比预算少10.85万元,结转项目支出。

  19.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):支出决算为2.19万元。

  20.农林水支出(类)水利(款)砂石资源费支出(项):支出决算为5万元。

  21.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为1312.7万元,比预算少505.35万元,结转项目支出。

  22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为36.51万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1010.92万元,其中:

  人员经费910.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费100.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.12万元,完成预算85.05%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,压缩支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算12.8万元,占30.39%;公务用车购置及运行维护费支出决算 29.32万元,占69.61%。具体情况如下:

  (图6:“三公”经费财政拨款支出结构)

  1.因公出国(境)经费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出29.32万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车15辆,其中:轿车3辆,越野车7辆,其他用车5辆。

  公务用车运行维护费支出29.32万元。主要用于保障机关及下属单位执行公务活动,开展基层工作调研、农村小水电增效扩容改造项目、山洪灾害防治项目、水利工程运行维护、中小河流水文监测系统建设、农村安全饮水和农田水利建设、水资源开发保护管理、灌区建设、水质监测、节水灌溉、防汛抗旱等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少6.02万元,下降17.03%。主要原因是严格执行“八项规定压缩支出”。

  3.公务接待费支出12.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待105批次,1257人次(不包括陪同人员),共计支出12.8万元,具体内容包括:国家有关部委、省有关部门到内江检查指导工作,有关单位对各项专项检查、验收、调研稽查、绩效评估,有关部门、专家到内江调研、接待兄弟省、市水利部门和单位来内江考察、调研、交流,人大代表、政协委员、民主党派视察、检查、评议,以及承办省市、片区有关工作等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年减少1.41万元,下降9.87%。主要原因是严格执行“八项规定”和接待费管理办法。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出80万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,水务局机关运行经费支出71.07万元。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,水务局政府采购支出总额6.09万元,其中:政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。主要用于办公设备购置、公务用车保险费。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,水务局共有车辆15辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车11辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标9个,涉及财政资金638.93万元,覆盖率达到100%。

  (1).甜城湖漂浮物打捞经费154万元,全年打捞各类漂浮物累计8000吨,确保了湖面清洁卫生,改善了甜城湖环境卫生,为全市人民提供了良好的悠闲环境。

  (2).“五个一”表彰奖励经费1万。

  (3).水文监测4.5万,主要用于河流和中小型水库水质进行监测分析,加强水质监管。

  (4)水资源公报编制20万,主要用于编制2016年水资源公报。

  (5)国控水资源监测项目(二期)410.03万,为结转项目,用于取水户水量的监控和水源地水质的自动监测。

  (6).防汛抗旱经费12.09万元,保障全市防汛抗旱工作顺利开展。

  (7).防汛物资购置15.04万元,购买防汛所需物资。

  (8).防汛视频系统维护费11.84万元,保障防汛视频系统正常运转,提高防汛应急反应能力,最大程度降低灾害损失。

  (9).防汛演练和责任人培训10.43万元,开展了2017年军警民防洪抢险综合应急演练,检验队伍应急反应,提高防汛应急抢险能力。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:绩效评价结果运用不充分。下一步改进措施:是加强绩效评价结果的运用。

pk10官网手机版   2017年水务局部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 20
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对甜城湖漂浮物打捞经费开展了整体支出绩效评价,得分为100分。

  2017年水务局部门项目支出绩效评价得分表

  

单位名称/

  项目名称
水务局甜城湖漂浮物打捞经费
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益

  解决26人就业问题
40 10
社会效益

  确保日常湖面清洁卫生,龙舟赛等重点时段通过加班打捞,进一步提高水面环境质量,为市民及游客提供优美的环境。
100
生态效益

  保持湖面清洁,通过打捞漂浮物,确保水质不恶化。
10
可持续效益

  提升内江形象
10
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10 10
总分 100


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入、第一书记补助、创新课题调研费,龙舟节资金等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 反映2016年“五个一”表彰对象奖励经费。

  10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 反映部门安排的用于培训的支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度在单位缴纳的基本养老保险费支出。

  14. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

  15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及事业单位用于缴纳的公务员医疗补助经费。

  18.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指单位的基本支出。

  19.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指单位的基本支出。

  20.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  21.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指水利工程管理单位的支出。

  22.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):指水土保持事业单位的支出。

  23.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指反映防汛业务的支出。

  24.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):反映江河湖库水系综合整治方面的支出。

  25.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他用于水利方面的支出。

  26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定。由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

pk10官网手机版   31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
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